临沧市农业学校2020年预算公开目录

第一部分 临沧市农业学校2020年部门预算编制说明

第二部分 临沧市农业学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

临沧市农业学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市农业学校是一所培养中等农业专业技术人才的职业教育学校。学校始终坚持以农为本，综合发展，突出农业中专的办学特色；坚持“面向市场，培养实用型人才”的办学理念；坚持为农业、农村、企业培养合格的实用型技术人才，把发展壮大地方经济及特色产业服务作为办学目标。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，属于事业单位，内设机构共有10个，分别是办公室、教务科、德育科、培训科、总务科、招生就业科、安全保卫科、校团委、学生资助中心、176鉴定所，与去年同期相比增加1个内设机构。

（三）重点工作概述

1.抓实目标管理体系 ，实现精细化管理

年初，分解学校责任目标，与各科室签订《目标管理责任书》，使各部门明确岗位职责，每月对科室工作情况进行跟踪考核，随时掌握质量目标完成情况，把“勤严细实”的工作原则贯穿于学校管理队伍、教师队伍、学生日常学习、生活等全过程。

2.深化教学改革，确保教学质量稳步提升

严格教学常规。一是认真备课，注重学生活动及训练内容和方式的设计；二是重视课前准备，提高课堂教学效率；三是课堂上做到精讲多练；四是在作业管理上，做到“有发必做、有做必收、有收必批、有批必改、有改必评”，培养学生认真作业的习惯。五是强化课前侯课制度，认真、高效的完成45分钟课堂教学任务。

开展实验实训教学，提高学生操作能力。加强对实验、实训、实习课（统称实践课）教学工作的指导，进一步完善实践教学体系建设，对实验、实训、实习教学进行科学化、规范化管理。将实践教学与学生就业指导工作结合起来，与招生就业工作“定单式培养”结合起来，加大实验实训设备的投入，各类实训（实验）不断改进指导方法和实训（实验）辅助手段，通过产教结合、工学结合提高实训（实验）质量。充实和改善教师队伍的数量与结构，构建“双师型”教师队伍。

3.教科研工作

扎实有效地开展校本教研。立足全校教师结构现状，围绕学校科研主课题，加强教研组、备课组建设，培养一支高素质的教研组长、备课组长队伍，充分发挥他们的作用，打破教研、备课活动形式化的弊端，重点进行学科课程标准和学科教材的研究学习，从根本上帮助每位教师提高把握教材的能力。

4.创新德育教育，稳步推进学生管理工作

健全学生德育领导与管理体制，加强德育队伍建设，建设一支师德高尚、理念先进、业务精湛、讲求实效的德育队伍，为提高学生德育工作水平奠定坚实的基础。一是重视班主任队伍建设，提高班主任的管理能力和水平。二是重视师德师风建设，将育人工作作为考核教师的一个重要指标，要求教师热爱学生、严谨治学、敬业爱岗、乐于奉献、廉洁从教，工作中一言一行堪为师表，在学科教学中注重德育渗透，形成教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的良好德育氛围，培养学生形成遵守社会规范、遵纪守法、爱岗敬业的公民。

5.招生就业工作

（1）招生工作

制定春季、秋季招生方案。完善各项资料、加强研究，掌握并用好招生政策，做到应招尽招。

（2）顶岗实习就业工作

稳妥做好顶岗实习生推荐和管理工作。一是努力完成落实学生的顶岗实习推荐工作，力争学生在合适的岗位上实习。二是加强顶岗实习班带队教师的培训管理，提升顶岗实习班带队教师的管理水平。三是加强“实习就业跟踪”理念，随时跟踪顶岗实习生的实习情况。

6.后勤服务

做好后勤保障工作，优质服务，保证学校教育教学工作和各类活动正常有序进行。

7.培训鉴定工作

一是拓展办学领域，在巩固目前云南农业大学、西南林业大学、云南师范大学联办高校专业设置的基础上，拓展云南师范大学初等教育专科、学前教育、小学教育专升本；努力由农职业教育向中小学教育领域突破。

二是在巩固原来培训、鉴定工作的基础上，积极申报增加急需鉴定工种，在做好“1+X”职业技能证书的基础上，积极拓展“国考”和“省考”的培训与鉴定业务，筹备高技能人才培训基地申报，积极主动争取参与“高技能人才”项目的运作和组织，力争在“高规格、上层次”上下功夫，求突破。

8.党建工作

积极开展“两学一做”学习教育制度化常态化活动、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动、服务型基层党组织建设活动、学习型党组织建设活动、党员进社区服务等活动，严格执行学校党总支工作计划，进一步提高学校党组织建设的整体水平，牢固树立全心全意为人民服务的思想，带领全体教师积极创先争优，加强中层干部队伍培养教育培训，加强党员的教育管理，加强学校党组织对工、青、妇、和老干工作等群团工作的领导。

9.进一步加强党风廉政建设

坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，狠抓反腐倡廉教育和行风建设，大力推进校园廉洁文化建设，严格执行党风廉政建设责任制和经济责任制，认真落实校务公开、党务公开、“三重一大”等制度，重点加强对新建工程、修缮工程、教学设备和教材采购的招投标等跟踪审计工作。切实抓好行风建设，做好省行风评议的各项准备工作，争取取得优异成绩。

10.“挂包帮” “转走访”工作和乡村振兴工作

认真按照中央、省、市有关政策，结合轩岗村和挂钩户实际情况，科学定位合理确定产业发展思路，进一步完善轩岗村乡村振兴和产业扶贫实施方案，为轩岗村的整体发展和乡村振兴开出实实在在，具有可操作性，能够实现的好“方子”，提高群众满意度，量力而行加大对帮扶村及挂钩户的资金扶持力度，落实好乡村振兴规划的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制 0人，事业编制87人。在职实有88人，其中： 财政全供养 88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 46人，其中：离休 0人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 15,847,105.05元，其中：一般公共预算财政拨款15,847,105.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加794,845.57元，主要原因是正常调资及学校扩大办学规模学生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 15,847,105.05元，其中:本年收入15,847,105.05元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,847,105.05元（本级财力15,847,105.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加794,845.57元，主要原因是正常调资及学校扩大办学规模学生人数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 15,847,105.05元。财政拨款安排支出 15,847,105.05元，其中：基本支出15,847,105.05元，与上年对比增加794,845.57元，主要原因是正常调资及学校扩大办学规模学生人数增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出－职业教育－中等职业教育11,355,330.49元，主要用于学校教职工工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、交通费、福利费以及工会经费等。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,046,901.60元，主要用于学校退休人员的退休费、退休公用经费等。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,330,846.08元，主要用于缴纳学校教职工的基本养老保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗733,708.80元，主要用于缴纳学校教职工医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助335,171.52元，主要用于缴纳学校公务员医疗补助金。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出36,716.00元，主要用于缴纳学校教职工大病保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金998,134.56元，主要用于缴纳学校教职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济分类科目支出元，其中：基本支出15,847,105.05元，项目支出0元。

工资福利支出13,499,393.61元，其中：基本工资4,289,424.00元，津贴补贴1,891,092.00元，绩效工资3,721,272.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,330,846.08元，职工基本医疗保险缴费733,708.80元，公务员医疗补助缴费335,171.52元，其他社会保障缴费199,744.65元，住房公积金998,134.56元。

商品和服务支出1,318,113.84元，其中：办公费1,136,400.00元，工会经费85,788.48元，福利费65,925.36元，公务用车运行维护费30,000.00元。

对个人和家庭的补助1,029,597.60元，其中：退休费1,019,301.60元，生活补助10,296.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市农业学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,705.00元，较上年减少6,634.00元，下降4.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市农业学校2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

临沧市农业学校2020年公务接待费预算为59,705.00元，较上年减少6,634.00元，下降10.00%，国内公务接待批次预计为25次，预计接待590人次。

减少的主要原因是：学校严格按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市农业学校2020年公务用车购置及运行维护费为81,000.00元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费81,000.00元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。